Notion : Cycle de vie commande / facture¶
Dans le standard, la commande et la facture forment un ensemble cohérent permettant de décrire, de manière distincte mais liée :
- le contenu contractuel d’un achat (commande) ;
- les modalités financières et de paiement associées (facture).
Cette notion décrit le cycle de vie global d’une vente, depuis la soumission d’une commande jusqu’au règlement final.
Contexte d’utilisation¶
Dans les événements littéraires, le processus de vente se déroule généralement en plusieurs étapes :
- une commande est soumise par un·e exposant·e ;
- la commande est acceptée, refusée ou modifiée par l’organisateur ;
- une facture est émise, parfois avec un acompte ;
- le paiement peut être partiel ou complet ;
- le règlement peut intervenir bien avant l’événement.
Ces étapes impliquent deux statuts distincts :
- un statut de commande ;
- un statut de paiement, porté par la facture.
Principe général¶
Le standard repose sur une séparation claire des responsabilités :
La commande (Order)¶
La commande décrit :
- qui commande ;
- quoi est commandé ;
- dans quel contexte événementiel ;
- l’état d’avancement de la validation contractuelle.
Elle contient notamment :
- les articles commandés (
OrderItem) ; - les organisations représentées ;
- les informations nécessaires à la logistique.
La facture (Invoice)¶
La facture décrit exclusivement :
- les montants à payer ;
- les échéances (acompte, solde) ;
- les paiements effectués ;
- l’état financier de la commande.
La facture référence toujours une commande et n’a pas vocation à exister seule.
Cycle de vie simplifié¶
Commande soumise
↓
Commande acceptée
↓
Facture émise
↓
Acompte payé (optionnel)
↓
Solde payé
Les deux cycles (commande et paiement) évoluent en parallèle, mais ne sont pas confondus.
Statuts de la commande¶
Les statuts de commande expriment l’état contractuel de la vente (soumission, acceptation/refus, livraison, etc.).
Dans ce standard, ils sont définis par le vocabulaire contrôlé :
→ OrderStatus
Ces statuts n’indiquent rien sur l’état du paiement.
Statuts de la facture¶
Les statuts de facture expriment l’état financier du paiement (acompte, échéances, paiement reçu, retard, etc.).
Dans ce standard, ils sont définis par le vocabulaire contrôlé :
→ PaymentStatus
Le remboursement (le cas échéant) est donc un statut de facture, et non un statut de commande.
Gestion de l’acompte¶
Le standard permet de gérer un acompte via la facture :
- un montant minimal à payer ;
- une date d’échéance associée ;
- un paiement partiel enregistré sur la facture.
L’acompte est un paiement partiel du montant total.
Exemple conceptuel¶
- Une commande est acceptée.
- Une facture est émise avec un acompte.
- L’acompte est payé.
- Le solde est réglé plus tard.
La commande reste acceptée pendant toute la durée, tandis que la facture évolue.
Points d’attention¶
- Une facture ne doit jamais exister sans commande.
- Le statut de commande ne reflète pas l’état du paiement.
- Les paiements partiels sont portés par la facture.
En résumé¶
La séparation commande / facture permet :
- une gestion claire des responsabilités ;
- la prise en charge d’acomptes et paiements différés ;
- une meilleure lisibilité du cycle de vente.